设备及设施管理程序

1目的和范围
为保证工序质量，配备必要的合适的生产、检测和试验设备，并保持其完好状态。
本程序适用于公司生产、检测和试验设备和设施的管理和控制。
2术语
本程序引用ISO/TS16949:2002标准中的有关术语。
3职责
3.1生产采购部是本程序的归口管理部门，负责设备和设施的策划、购置、验证、日常管理与维护工作。
3.2技术质量部负责新设备的选型，参与设备的验收工作。
4工作程序
4.1设备及设施的策划
4.1.1生产采购部每年组织各部门对设备、设施进行评价，以便在新需求不断产生的过程中尽可能识别出设备设施改进的需要，评价内容包括：工厂的布局应最大限度地减少材料的周转和搬运，便于材料的同步流动，并最大限度地使地面空间达到增值使用；评价现有操作及过程效果的方法，并考虑如下因素：全面工作计划，适当的自动化，人机工程与人的因素，操作者与生产线的平衡，存储与周转库存量，增值劳动等因素。
4.1.2评价后，由生产采购部填写《设备及设施评价报告》，作为制订设备及设备改造计划的依据之一。
4.2设备的购置与验收
4.2.1新设备（不含设备配件或低值易耗品）的购置，由生产采购部填写《设备购置申请单》，经相关部门签署意见，公司总经理批准后进行采购；购置重大设备还应进行技术、经济论证。技术质量部负责进行设备选型。
4.2.2 新设备到公司后，安装与调试由生产采购部组织实施，相关部门给予协助。安装调试后合格后填写《设备验收记录》，才能移交使用。
4.2.3 生产采购部负责对设备统一编号和标识，建立《设备台帐》和设备档案。
4.3设备的使用与日常维护
4.3.1设备操作者应通过办公室组织的操作技能培训，经生产采购部认可后，签发《设备操作证》，做到持证上岗操作。
4.3.2操作者在正式生产前应对生产设备进行日常点检，并填写《设备点检表》。
4.3.3设备操作者应严格按照《设备操作规程》进行操作。
4.3.4生产采购部应对设备的安全操作情况进行定期检查，每月至少1次，并填写《设备安全检查记录》，并针对检查中发现的问题，采取消除事故隐患的措施，及时组织整改。
4.4设备的分类管理
4.4.1公司设备分为关键设备和一般设备。关键设备是重点管理和维护保养的对象，应严格执行预防维修；一般设备可以实行事后维修。
4.5设备预防性检修与维护
4.5.1对关键、特殊工序的设备，由技术质量部针对主要生产的产品,通过计算其CMK值进行能力认可，要求CMK≥1.67。
4.5.2生产采购部应明确关键设备并在现场标识“关键设备”，建立《关键设备明细表》。关键设备的选定依据为：
选定原则 选定依据
关键工序设备 1) 关键工序的单一关键设备；
精、大、稀设备 1) 精加工关键设备；2) 进口大型或稀有设备；3) 台时价值高的设备；4) 设备修理复杂程度高的设备；
与特殊特性直接关联的设备 1) 设备因素影响特殊特性工序能力指数不稳定的设备；2) 与安全法规特性直接关联的设备；
生产中关键环节的设备 1) 出故障后或修理停机影响生产面大的设备；2) 故障频繁经常影响生产的设备；3) 生产负荷高并对均衡生产影响大的设备；4) 备件供应困难的设备；
4.5.3生产采购部应确定关键设备的易损备件，编制《关键设备易损备件及储备明细表》，确定关键设备易损零件储备定额，备件仓库按定额进行储备。
4.5.4生产采购部应制订《年度设备预防性维护保养计划》，对关键设备进行预防性维护保养，填写《设备维护保养记录》。
4.6设备的预测性维护
4.6.1设备操作者应监视产品检测值正常分布及有规律的偏移状况，如发现数据有异常时应及时向生产采购部提出维修申请。
4.6.2生产采购部根据预测结果，制定《设备预测性维修计划》予以实施,及时做好填写《设备维护保养记录》。
4.7设备的故障检修
4.7.1设备发生故障后，由设备操作者报生产采购部修理。
4.7.2生产采购部组织或外委实施设备的故障检修，设备检修时应做好相应的安全警示标志，检修完成并验收合格后填写《设备修理记录》。
4.7.3 生产采购部每季度应针对设备修理、维修情况，填写《设备完好率统计表》，进行设备故障分析和组织整改。
4.8设备的报废、封存及处理
4.8.1设备无法使用和修复，或修复不经济但有可替代设备时可以报废处理；如设备长期（超过6个月）不用，但有使用价值时，应对设备进行封存或出售。
4.8.2报废、封存设备，由生产采购部提出。
4.8.3 报废手续为：由生产采购部填写《设备报废申请单》，由技术质量部参与鉴定，报公司经理批准后报废；报废设备应隔离存放 。
4.8.4封存手续为：由生产采购部填写《设备封存申请单》，由技术质量部参与鉴定，报公司经理批准后封存；设备封存时应在保养后做好标识；设备的启封由生产采购部负责执行。
5质量记录
Q/DM60201 设备及设施评价报告
Q/DM60202 设备购置申请表
Q/DM60203 设备验收记录
Q/DM60204 设备台帐
Q/DM60205 设备操作证
Q/DM60206 设备点检卡
Q/DM60207 设备安全检查记录
Q/DM60208 关键设备明细表
Q/DM60209 关键设备易损备件及储备明细表
Q/DM60210 设备维护保养记录
Q/DM60211 年度设备预防性维护保养计划
Q/DM60212 设备预测性维修计划
Q/DM60213 设备修理记录
Q/DM60214 设备报废申请单
Q/DM60215 设备封存申请单
Q/DM60216 设备完好率统计表


设备及设施管理程序