顾客提供产品控制程序
顾客提供产品控制程序 修订状态： 0
日 期： 2000.6.18
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1.目的
本程序规定了对顾客提供产品进行验证、贮存、维护的控制方法,以防变质、损坏和丢失，确保顾客提供产品符合合同规定的要求。
2.范围
适用于工厂对顾客提供产品的质量控制活动。
3.定义
顾客提供产品：是那些大多数免费提供给供方并作进一步加工的产品。
4.职责
4.1计划供应部负责对顾客提供产品的归口管理，并负责贮存、保管和维护。
4.2质保部负责对顾客提供产品的质量验证。
4.3技术开发部负责对顾客提供产品的技术质量协议的签订，验收指导书的编制。
4.4计划供应部负责就顾客提供产品出现问题与顾客联络。
5.工作程序
5.1对顾客提供产品，须由技术开发部与顾客进行协商，签订技术质量协议和其他相关协议，明确顾客应提供的质保书的内容，进货检验的方式和范围，有关产品标识和可追溯性要求等。
5.2若事先未与顾客签订技术协议，则由质保部根据检验指导书至少检查产品外观状况和完好性、标识的正确性、供货清单与产品的一致性和数量等。
5.3顾客提供产品到厂后，由计划供应部填写《材料（工具）入库验收单》，并将顾客提交的有关质量证明资料交质保部。
5.4质保部接到《材料（工具）入库验收单》后，由专职检验员对顾客提供的产品实施质量验证，并出具检验报告单和试验报告单，作出合格与否的判定结论，经复验合格的，检验员在《材料（工具）入库验收单》上盖章后交计划供应部。
5.5经检验或试验合格后，计划供应部仓库保管员根据经检验员盖章的《材料（工具）入库验收单》办理入库手续，登记入帐，作好标识。
5.6若经检验或试验不合格，由计划供应部负责与顾客联系解决。
5.7顾客提供的合格产品，由仓库保管员负责贮存、保管和防护。对贮存条件有限制的产品应提供合适的贮存环境进行价值维护。若有丢失、变质、损坏应及时报告计划供应部，由其与顾客联系处置。
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5.8顾客提供的合格产品，生产工段、班组在领用时，须开具领料单，领取有明确标识的顾客提供产品作进一步加工。确保专料专用。
5.9顾客提供的产品未经检验，不得安排生产使用。
5.10在进货直至交货过程中，质保部须对进货检验结果的产品缺陷情况进行统计，由生产部对生产过程中发现的缺陷采用缺陷收集卡或控制图（X-R图或P图）形式记录产品缺陷。
5.11对顾客提供的所有设备、工具、夹具、模具、工位器具和样品作永久性标识，并注明所提供顾客的名称或编号，建立顾客提供产品的历史质量记录卡。
5.12本厂对顾客提供的产品的验证，不能免除顾客提供可接受产品的责任。
6.相关文件和记录
QR/SH10.01-01《材料（工具）入库验收单》
QR/SH10.02-03《缺陷收集卡》
顾客提供产品控制程序