工程采购控制程序


1 目的
为了保证所采购的小五金材料、设备零部件、成套设备及工程分包满足设备运行及生产工艺的要求，使采购过程处于受控状态，特制定本执行程序．
2 范围
2.1 本程序规定了工程采购的范围和方法。
2.2 本程序适用于与生产有关的工程采购。
3 职责
工程部负责对供方的评价、选择和控制，签订采购合同，组织对采购产品的验证．
4 程序要求
4.1 供方的选择评价和重新评价.
4.1.1 工程部应对供方进行选择及评价，并建立合格供方档案.
4.1.2 工程部应每年一次对合格供方进行评审，对不合格的供方应从合格供方里删除，禁止从该供方采购物品.
4.2 小五金材料、设备零部件的采购
4.2.1 对于工程科所需的小五金材料、设备零部件，由工程科根据在库情况制定采购计划，采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量及供货单位。
4.2.2 工程科向工程部经理提出采购申请，申请批准后，工程科实施购买。
4.2.3 对于公用系统科所需的小五金材料、设备零部件，由公用系统科根据在库情况和设备运行情况制定采购计划，采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量、及供货单位。
4.2.4 公用系统科向工程部经理提出申请，申请批准后，公用系统科向合格供方购买。
4.2.5 工程部各部门对购入的物品，应及时登记到《零部件管理台帐》.
4.2.6 物品领用时，应填写出库单.
4.2.7 工程部各部门对购入的物品，应及时登记到《零部件管理台帐》.
4.2.8 物品领用时，应填写出库单.
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4.3 成套设备的购买
4.3.1 因工艺要求需添加新设备时，由工程部具体实施。
4.3.2 工程部负责与该设备相关的生产厂家或供应商联系，并组织其他部门进行讨论调研，综合各方面的意见，选定设备型号及合格供方。
4.3.3 工程部提出具体采购申请，经工程部经理审核，交总经理审批。申请批准后，由工程部负责采购．
4.4 工程采购
4.4.1 工程部负责与有资质的施工单位联系，邀请各施工单位参与工程的讨论。
4.4.2 由各施工单位出具具体的施工方案，施工预算及质量保证协议。
4.4.3 工程部根据各施工单位的施工方案及施工预算，最终选定施工单位。
4.4.4 由工程部具体选定的项目负责人与最终选定的施工单位签订工程施工合同，经工程部经理审核，交总经理审批后执行。
4.5 采购计划
4.5.1 小五金材料、设备零部件的采购计划，由工程科、公用系统科分别根据生产情况和实际需求制定。
4.5.2 成套设备采购申请书由工程部制定。
4.5.3 工程采购申请书由工程部制定。
4.5.4 定货合同由工程部与合格供方签订。
4.5.5 工程部采购过程中所产生的各种记录均按《记录控制程序》执行。
4.6 采购产品的验证
4.6.1 在签订货合同或工程采购合同时，应就验证标准、方法、地点等与供方达成协议，避免质量争端。
4.6.2 合同规定顾客需要对供方产品验证时，公司应按顾客的要求提供方便，给予安排。
5 相关文件
5.1 《记录控制程序》
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6 记录
6.1 《采购申请书》
6.2 《采购合同》
6.3 《工程部原材料库管理规定》
6.4 《采购计划》
6.5 《零部件管理台帐》


工程采购控制程序