信息交流程序
批准人签字
职务 姓名 日期
测试质保部经理
技术管理部经理
SQA经理
研发经理




抄送：高级管理者，研发经理


目的
为了规范环境信息的接受、传递、处理、反馈，使各环境要素构成一个完整的、动态的持续改进体系，确保环境管理体系的持续有效运行。
2 范围
本程序适用于公司内、外部信息交流。
3 职责
3.1综合办公室负责公司内、外部信息的归口管理。负责与上级环保部门、行业主管部门等相关方信息的接受、传递和处理，并记录其决定。
3.2供应销售科负责和主要供应商和合同方的信息交流。
3.3供应销售科、综合办公室负责和主要客户的信息交流。
3.4 综合办公室负责和工程承包方与可回收固废处置方的信息交流。
4 程序
4.1信息交流分内部信息交流和外部信息交流。信息内容应真实，信息传递要求准确、快捷，输入、输出控制良好。
4.2内部信息交流指公司环境管理体系运行中各层次和各职能间的交流。
4.2.1内部信息包括：
a、法律与其它要求； b、环境方针、目标、指标和管理方案；
c、体系文件要求； d、监测与测量结果；
e、内外审核的结果； f、管理评审的结果；
g、不符合、纠正、预防措施信息； h、紧急状态下环境信息；
I、内部员工投诉抱怨、建议等内部信息；
j、体系运行中的其它信息如化学物质的毒性、安全、数据。
4.2.2内部信息交流途径可以是口头、书面文件、会议、电话传达或板报，对需处理的不符合信息或需协调的重要信息应填写《信息反馈处理单》。上述各类信息的具体交流方式按相关程序文件执行，无程序的则执行手册中相关章节要求。
4.3 外部信息交流指公司与相关方的信息交流。
4.3.1外部信息包括：

浙江盾安精工股份有限公司
信息交流程序 编 号 EP04
版 次 A0
EMS程序文件 页 次 2/2
a、上级环保主管部门要求；
b、环境法律和其他要求；
c、认证机构监测及检查结果信息；
d、客户的要求；当地居民或社区的投诉抱怨及希望；
e、公司向外传递的各种信息如组织的环境方针和环境绩效，对相关方的要求，紧急状况下和外界的联结等。
4.3.2 外部信息交流可采用文件、媒体或电话、信件等形式，信息包括：。
a、来自政府部门、客户要求的，以及当地居民或其它相关方的抱怨或投诉由信息接收部门记录在《信息反馈处理单》交综合办公室，由管理者代表向最高管理者报告后决定处理方法，处理后记录处理结果，并把结果反馈给抱怨或投诉相关方。
b、相关职能部门向相关方宣传本公司环境方针，其余外部信息处理按相关程序执行。
5 相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《对相关方施加影响控制程序》
5.3《应急准备和响应程序》
5.4《环境监测与测量控制程序》
5.5《不符合纠正和预防措施程序》
5.6《环境管理体系内审程序》
5.7《管理评审程序》
6 记录
6.1《环境信息交流记录表》

































目录
1.项目说明 4
2.项目周期 4
3.软件开发和管理过程 4
3.1过程说明 4
3.2过程改进建议 4
4.开发工具和环境 4
4.1开发工具 4
4.2开发环境 4
5.风险管理 4
5.1总结 4
5.2风险应对的策略 5
6.规模 5
6.1系统规模 5
7.工作量 5
7.1工作量分布 5
8.问题分布 6
9.计算机资源 6
10．项目费用 6
11．平均生产率 7
12．补充说明 7
13.提交产品清单 7
14.评审意见 7





















项目名称 项目编号
报告提交人 提交时间
1.项目说明
简要描述项目背景.
2.项目周期
估计 实际 偏差
开始日期
结束日期
3.软件开发和管理过程
3.1过程说明
采用的过程 裁剪说明
[标准开发过程] [对所采用过程的裁剪原因]

3.2过程改进建议
陈述过程改进建议。
4.开发工具和环境
4.1开发工具
陈述开发工具及使用情况
4.2开发环境
陈述开发环境
5.风险管理
5.1总结
序号 风险说明
项目开始确定的风险 1
2
3
4
5





项目执行过程中遇到的风险 1
2
3
4
5
5.2风险应对的策略
序号 说明





6.规模
估计 实际
简单模块数量
中等模块数量
复杂模块数量

6.1系统规模
使用编程语言 KLOC



7.工作量
项目组人数
估计的工作量
实际的工作量

7.1工作量分布
阶段 估计 实际 偏差
(%)
比例
(%) 工作量
(Person-Days) 比例
(%) 工作量
(Person-Days)
需求
策划
设计
实现
测试
交付
项目管理
SQA
SCM
评审
培训
合计
8.问题分布
阶段 过程中发生的问题
数量 测试发现的问题
数量
需求评审
策划评审
设计评审
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试

合计
代码千行出错率
9.计算机资源
开发/集成测试环境
序号 资源名称 资源配置 追踪过程记录
　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
目标运行环境
序号 资源名称 资源配置 追踪过程记录
　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　

10．项目费用
阶段 计划 实际
比例
(%) 费用
(元) 比例
(%) 费用
(元)
需求
策划
设计
实现
测试
交付
合计
计划和实际的偏差额

11．平均生产率
能统计到个人的可在下表中加入“姓名”一列，将个人的生产率进行总结。
开发工具 生产率

12．补充说明
对项目开发及管理的补充说明
13.提交产品清单
项目结束时所提交的各种产品清单, 如合同, 需求说明书, 概要设计, 详细设计, 原代码, 项目计划, 配置计划, 质量保证计划, 系统测试计划, 验收测试计划等.
14.评审意见
评审意见总结

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